詢比編號：CR1101-XJ-2026-201

因工程施工需要，我項目擬采購一批工程物資，誠摯的邀請貴公司參與我項目本批次采購物資的報價。

一.詢比內容

1.物資需求表

說明:表中數量為實際數量，可按照測溫系統為整套報價。

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2026年3月26日17時00分。

2.報價文件遞交地點：中國鐵建云采平臺(www.crccep.cn)，參與報價者須登錄該平臺，在報價文件遞交截止時間前完成平臺報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業執照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書（如有）、質量管理體系認證（如有）、其他資料。

2.采用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發票。

3.質量要求

產品質量必須滿足國家最新行業技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，甲方憑此報告檢驗質量，產品質量必須符合以下標準：

（1）國家標準和行業標準，《城鎮供熱直埋熱水管道技術規程》CJJ /T 81-2013。

（2）設計圖紙。

（3）業主及監理工程師提出的材料質量要求。

4.貨物驗收方式

（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。

（2）安裝完成后需方按《城鎮供熱直埋熱水管道技術規程》CJJ /T 81-2013組織驗收，7天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。

5.貨款結算支付方式

5*結算

每月 11日為雙方價款結算日期（即上月  10 日至當月 11日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發票，供方提供增值稅專用發票后供需才辦理結算手續。供方不及時開具發票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

5*支付

1.乙方辦理每月供貨對賬手續，在收到乙方提交的合法增值稅專用發票后，甲方依據乙方提交的結算確認單、貨物發票在財務入賬；

2.入賬后的  1 個月內支付每批次貨款的 75  %，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的  75  %；依次類推；原則上一年內支付比例不超過  85  %

3.本合同全部供貨結束后的 12  個月內，開始支付第一月供貨金額的 22   %，下一個月支付第二批次的供貨金額的  22 %，依次類推；

4.本合同扣除  3 %作為質量保證金，待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完。

5.上述款項的支付方式為 ：銀行轉賬;銀行承兌匯票、建行E信通、云信等票據；以及e訂通（建行）、云數（中行、郵政）、航信（中行、微眾銀行、浙商銀行）、簡單匯（浙商銀行、漢口）等各類脫核產品，票據貼現及融資費用由乙方承擔。采用脫核業務支付的，自相應融資款支付至分供商賬戶之日，雙方合同中約定的對應款項支付日期的相應延長相應期限，且另行延長的付款期限內的違約金、利息費用為0。

（6）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，以銀行間同業拆借中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

6.報價有效期：60日。

7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。

8.其他要求：（如有，可附圖紙等附件）

四.聯系方式

1.采購人：中鐵十一局集團有限公司瑪納斯縣烏伊路供熱管網建設一標段項目經理部

聯 系 人：杜亞亞                 聯系電話：15165536611     

  郵    箱：472410984@qq.com   

到貨地址：中鐵十一局集團有限公司瑪納斯縣烏伊路供熱管網建設一標段項目經理部

2.監督部門：中鐵十一局集團有限公司物資設備集中采購管理中心第一分中心   

聯系電話：0710-3712384

2026年3月23日